Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011194
Monto de la Factura
₲ 9.964.800
Nro. Solicitud de Transferencia
94345
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.964.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
09/11
Código de Contratación (CC)
CO-11002-11-20728
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.669.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.669.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205653
Nombre de la Licitación
PROVISION DE DIARIOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores