Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017584
Monto de la Factura
₲ 29.317.500
Nro. Solicitud de Transferencia
30676
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2011
Fecha de la Transferencia
08-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.317.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
13/2011
Código de Contratación (CC)
CO-11002-11-23061
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.773.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.773.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208464
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores