Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004091
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138186
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
44/2011
Código de Contratación (CC)
CO-11002-11-31283
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.876.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.876.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208637
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores