Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001862
Monto de la Factura
₲ 1.834.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40008
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.710.889
Retención DNCP
₲ 6.402
Retención IVA
₲ 50.018
Retención Renta
₲ 66.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12007-21-199403
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.829.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.829.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387774
Nombre de la Licitación
LCO N° 03/2021 "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores del Edificio Ramón Indalecio Cardozo - Plurianual 2021/2022"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion