Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002418
Monto de la Factura
₲ 21.254.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54722
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.979
Retención DNCP
₲ 74.969
Retención IVA
₲ 579.655
Retención Renta
₲ 579.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12007-21-204675
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.518.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.518.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390539
Nombre de la Licitación
LCO SBE N°05/21" Adquisición de Cubiertas"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion