Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009614
Monto de la Factura
₲ 7.434.179
Nro. Solicitud de Transferencia
121393
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.995.901
Retención DNCP
₲ 26.222
Retención IVA
₲ 202.750
Retención Renta
₲ 202.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12007-21-207286
Monto Contrato
₲ 144.359.433
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.927.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.927.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388031
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE DATOS DEL MEC - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion