Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021545
Monto de la Factura
₲ 242.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92848
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.733.000
Retención DNCP
₲ 853.600
Retención IVA
₲ 6.600.000
Retención Renta
₲ 6.600.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12007-21-199120
Monto Contrato
₲ 242.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.733.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.733.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390173
Nombre de la Licitación
LCO SBE Nº 04/2021 "ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA REGISTRO DE TÍTULOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR - AD REFERÉNDUM"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion