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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0011154
Monto de la Factura
₲ 13.935.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92084
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.112.583

Retención DNCP
₲ 49.205
Retención IVA
₲ 380.455
Retención Renta
₲ 380.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23017-23-227153
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.340.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.340.922

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426389
Nombre de la Licitación
CO N° 01/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania