Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 11.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129387
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.368.500
Retención DNCP
₲ 38.836
Retención IVA
₲ 303.409
Retención Renta
₲ 404.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23017-23-227153
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.637.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.637.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426389
Nombre de la Licitación
CO N° 01/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania