Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005106
Monto de la Factura
₲ 2.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96404
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.792.273
Retención DNCP
₲ 10.459
Retención IVA
₲ 81.709
Retención Renta
₲ 108.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23017-23-227153
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.340.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.340.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426389
Nombre de la Licitación
CO N° 01/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania