Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001663
Monto de la Factura
₲ 135.485.500
Nro. Solicitud de Transferencia
36604
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.272.486
Retención DNCP
₲ 472.968
Retención IVA
₲ 3.695.059
Retención Renta
₲ 4.926.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23017-23-227679
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.356.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.627.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426382
Nombre de la Licitación
CO N° 02/2023 MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DEL IPA Y FILIALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania