Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005994
Monto de la Factura
₲ 171.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215007
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.624.557
Retención DNCP
₲ 605.809
Retención IVA
₲ 4.684.091
Retención Renta
₲ 4.684.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
N° 13-22
Código de Contratación (CC)
CO-23028-22-220901
Monto Contrato
₲ 171.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.624.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.624.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412393
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEÑALAMIENTO Y HERRAMIENTAS PARA DESIVA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial