Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 27.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26295
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.737.593
Retención DNCP
₲ 96.471
Retención IVA
₲ 745.909
Retención Renta
₲ 745.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
N° 19-22
Código de Contratación (CC)
CO-23028-22-222751
Monto Contrato
₲ 27.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.737.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.737.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412390
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA AREA MISIONAL Y ADMINISTRATIVA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial