Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003661
Monto de la Factura
₲ 41.655.926
Nro. Solicitud de Transferencia
94167
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.200.120
Retención DNCP
₲ 146.932
Retención IVA
₲ 1.136.071
Retención Renta
₲ 1.136.071
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-214750
Monto Contrato
₲ 490.152.466
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.679.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.679.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403766
Nombre de la Licitación
LLAMADO LCO - MOPC N° 110/2021 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO (DETECTORES DE HUMO Y CALOR) Y DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas