Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004453
Monto de la Factura
₲ 7.572.180
Nro. Solicitud de Transferencia
193644
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.057.272
Retención DNCP
₲ 26.434
Retención IVA
₲ 206.514
Retención Renta
₲ 275.352
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-216359
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.687.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.687.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411396
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 14/2022 LCO - SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas