Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005072
Monto de la Factura
₲ 7.272.500
Nro. Solicitud de Transferencia
7574
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
11-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.784.316
Retención DNCP
₲ 25.388
Retención IVA
₲ 198.341
Retención Renta
₲ 264.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-216359
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.687.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.687.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411396
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 14/2022 LCO - SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas