Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004581
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105192
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.351.500
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 300.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
565
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-224706
Monto Contrato
₲ 208.791.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.080.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419627
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 64/2022 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS ACTUALIZACIÓN DE SERVICIO DE RED SOCIAL CORPORATIVA Y SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas