Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002185
Monto de la Factura
₲ 53.951.435
Nro. Solicitud de Transferencia
22817
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
07-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.770.752
Retención DNCP
₲ 190.301
Retención IVA
₲ 1.471.403
Retención Renta
₲ 1.471.403
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
401
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-212382
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.712.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.712.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397155
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 51/2021 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS REGISTRADORAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas