Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002610
Monto de la Factura
₲ 14.000.810
Nro. Solicitud de Transferencia
92691
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.048.756
Retención DNCP
₲ 48.876
Retención IVA
₲ 381.840
Retención Renta
₲ 509.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
531
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-224344
Monto Contrato
₲ 168.009.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.585.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.585.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415521
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 30/2022 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA PRODUCTOS MICROSOFT Y SERVIDORES DE RED CORPORATIVA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas