Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000858
Monto de la Factura
₲ 268.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22655
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
10-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.388.391
Retención DNCP
₲ 946.015
Retención IVA
₲ 7.314.545
Retención Renta
₲ 7.314.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
532
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-224602
Monto Contrato
₲ 268.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.388.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.388.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416493
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 53/2022 SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA SERVIDORES CORPORATIVOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas