Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001034
Monto de la Factura
₲ 21.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105900
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.232.476
Retención DNCP
₲ 75.836
Retención IVA
₲ 586.364
Retención Renta
₲ 586.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
565
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-224705
Monto Contrato
₲ 342.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.533.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.533.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419627
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 64/2022 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS ACTUALIZACIÓN DE SERVICIO DE RED SOCIAL CORPORATIVA Y SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas