Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001430
Monto de la Factura
₲ 35.323.600
Nro. Solicitud de Transferencia
217210
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.767.456
Retención DNCP
₲ 123.311
Retención IVA
₲ 963.371
Retención Renta
₲ 1.284.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
567
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-224719
Monto Contrato
₲ 423.883.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.780.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.780.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417266
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 67/2022 SERVICIOS DE PROVISION DE INTERNET DE CONTINGENCIA PARA VPN E INTERNET PARA EL EDIFICIO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas