Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001250
Monto de la Factura
₲ 35.323.600
Nro. Solicitud de Transferencia
146579
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.241.114
Retención DNCP
₲ 124.596
Retención IVA
₲ 963.371
Retención Renta
₲ 963.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
567
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-224719
Monto Contrato
₲ 423.883.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.780.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.780.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417266
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 67/2022 SERVICIOS DE PROVISION DE INTERNET DE CONTINGENCIA PARA VPN E INTERNET PARA EL EDIFICIO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas