Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000218
Monto de la Factura
₲ 22.851.250
Nro. Solicitud de Transferencia
159202
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.504.065
Retención DNCP
₲ 80.603
Retención IVA
₲ 623.216
Retención Renta
₲ 623.216
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
447
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-215321
Monto Contrato
₲ 658.110.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.336.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.336.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403215
Nombre de la Licitación
LCO - MOPC N° 79/2021 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas