Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002649
Monto de la Factura
₲ 35.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
204666
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.604.708
Retención DNCP
₲ 126.700
Retención IVA
₲ 979.636
Retención Renta
₲ 979.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
447
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-215321
Monto Contrato
₲ 658.110.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.336.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.336.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403215
Nombre de la Licitación
LCO - MOPC N° 79/2021 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas