Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004071
Monto de la Factura
₲ 22.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181320
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.737.000
Retención DNCP
₲ 77.673
Retención IVA
₲ 606.818
Retención Renta
₲ 809.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-211190
Monto Contrato
₲ 534.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.232.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.232.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402870
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET PARA MULTAS ELECTRÓNICAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA - AD REFERÉNDUM A L PGN 2022
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas