Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000989
Monto de la Factura
₲ 22.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160054
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.938.262
Retención DNCP
₲ 78.482
Retención IVA
₲ 606.818
Retención Renta
₲ 606.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-211190
Monto Contrato
₲ 534.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.232.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.232.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402870
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET PARA MULTAS ELECTRÓNICAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA - AD REFERÉNDUM A L PGN 2022
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas