Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 43.385.471
Nro. Solicitud de Transferencia
217640
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.636.411
Retención DNCP
₲ 153.032
Retención IVA
₲ 1.183.240
Retención Renta
₲ 1.183.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2C INGENIERIA S.A.
RUC
80085191-9
Número de Contrato
550
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-224575
Monto Contrato
₲ 433.854.714
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.636.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.636.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419630
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 85/2022 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL PARQUE ÑU GUASU Y EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas