Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042563
Monto de la Factura
₲ 150.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91900
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.627.341
Retención DNCP
₲ 530.855
Retención IVA
₲ 4.104.545
Retención Renta
₲ 4.104.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIFLEX S.A.
RUC
80073671-0
Número de Contrato
274
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-216709
Monto Contrato
₲ 481.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.746.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.746.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOBINAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas