Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003445
Monto de la Factura
₲ 30.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80915
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.672.101
Retención DNCP
₲ 107.444
Retención IVA
₲ 822.273
Retención Renta
₲ 548.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13005-18-156623
Monto Contrato
₲ 415.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.255.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.255.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348390
Nombre de la Licitación
Seguro Odontológico para Funcionarios del JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados