Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003520
Monto de la Factura
₲ 30.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112539
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.814.749
Retención DNCP
₲ 107.978
Retención IVA
₲ 826.364
Retención Renta
₲ 550.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13005-18-156623
Monto Contrato
₲ 415.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.255.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.255.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348390
Nombre de la Licitación
Seguro Odontológico para Funcionarios del JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados