Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003613
Monto de la Factura
₲ 30.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145160
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.964.263
Retención DNCP
₲ 108.464
Retención IVA
₲ 838.637
Retención Renta
₲ 838.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13005-18-156623
Monto Contrato
₲ 415.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.255.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.255.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348390
Nombre de la Licitación
Seguro Odontológico para Funcionarios del JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados