Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003910
Monto de la Factura
₲ 30.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53515
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.105.553
Retención DNCP
₲ 108.993
Retención IVA
₲ 842.727
Retención Renta
₲ 842.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13005-18-156623
Monto Contrato
₲ 415.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.255.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.255.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348390
Nombre de la Licitación
Seguro Odontológico para Funcionarios del JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados