Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 12.267.598
Nro. Solicitud de Transferencia
55044
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.666.263
Retención DNCP
₲ 43.717
Retención IVA
₲ 334.571
Retención Renta
₲ 223.047
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28003-14-103053
Monto Contrato
₲ 351.434.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.396.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.207.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283546
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULA MAGNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado