Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002585
Monto de la Factura
₲ 6.528.851
Nro. Solicitud de Transferencia
127232
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.528.851
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-90858
Monto Contrato
₲ 130.159.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.779.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.779.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275516
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia