Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002681
Monto de la Factura
₲ 334.552.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168373
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.552.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO ADDARIO PAVON
RUC
754010-8
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-101693
Monto Contrato
₲ 334.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.152.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.152.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283112
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y OTROS EQUIPOS ELECTRONICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders