Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003382
Monto de la Factura
₲ 36.120
Nro. Solicitud de Transferencia
110405
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-93003
Monto Contrato
₲ 36.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272269
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders