Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 62.582.268
Nro. Solicitud de Transferencia
136140
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.514.600
Retención DNCP
₲ 223.020
Retención IVA
₲ 1.706.789
Retención Renta
₲ 1.137.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ALCIDES GAONA GOMEZ
RUC
1396377-5
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-99944
Monto Contrato
₲ 163.669.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.646.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.646.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278574
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE LA DEAG DE DIVERSAS LOCALIDADES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia