Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006480
Monto de la Factura
₲ 10.321.525
Nro. Solicitud de Transferencia
97369
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.010.438
Retención DNCP
₲ 39.549
Retención IVA
₲ 69.758
Retención Renta
₲ 201.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-85179
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.593.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.593.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia