Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003922
Monto de la Factura
₲ 2.814.387
Nro. Solicitud de Transferencia
95768
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.814.387
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-85179
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.593.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.593.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia