Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006352
Monto de la Factura
₲ 6.528.835
Nro. Solicitud de Transferencia
127009
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.528.835
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-90629
Monto Contrato
₲ 161.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.241.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.241.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275516
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia