Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002303
Monto de la Factura
₲ 1.832.500
Nro. Solicitud de Transferencia
168091
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 844.416
Retención DNCP
₲ 71.834
Retención IVA
₲ 549.750
Retención Renta
₲ 366.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BEPSA DEL PARAGUAY SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80011012-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-92722
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.447.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.447.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271907
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PAGO A PRODUCTORES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario