Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 199.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168173
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carmen Leonora Avalos Villalba
RUC
1492062-0
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-95988
Monto Contrato
₲ 199.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.245.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.245.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278596
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ELABORACION Y DIFUSION DE MATERIALES COMUNICACIONALES DEL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders