Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004571
Monto de la Factura
₲ 1.966.100
Nro. Solicitud de Transferencia
31637
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
14-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.966.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-100439
Monto Contrato
₲ 4.666.119
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.437.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.437.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275310
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia