Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001466
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127028
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-91048
Monto Contrato
₲ 31.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.032.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.032.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275516
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia