Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 47.102.300
Nro. Solicitud de Transferencia
119107
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
08-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.428.981
Retención DNCP
₲ 167.856
Retención IVA
₲ 1.284.608
Retención Renta
₲ 856.405
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-99947
Monto Contrato
₲ 129.324.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.620.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.620.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278574
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE LA DEAG DE DIVERSAS LOCALIDADES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia