Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008053
Monto de la Factura
₲ 210.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76673
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-88527
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 683.256.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.256.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA AERONAVES DEL MAG CON CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia