Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001954
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44542
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.020.000
Retención DNCP
₲ 980.000
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-88527
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 683.256.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.256.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA AERONAVES DEL MAG CON CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia