Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0007429
Monto de la Factura
₲ 9.546.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46916
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.078.072
Retención DNCP
₲ 34.018
Retención IVA
₲ 260.346
Retención Renta
₲ 173.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-88797
Monto Contrato
₲ 207.594.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.709.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.709.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275483
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia