Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0007041
Monto de la Factura
₲ 4.572.185
Nro. Solicitud de Transferencia
46340
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.348.064
Retención DNCP
₲ 16.294
Retención IVA
₲ 124.696
Retención Renta
₲ 83.131
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-88797
Monto Contrato
₲ 207.594.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.709.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.709.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275483
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia